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葡京网址区人民政府虎台街道办事处部门2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

办事处人员构成

行政编制9人,参公事业编制0个,事业编制16人,实有在职人数26人,离休人数0人,退休人数9人.

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指:人员支出、公用经费支出。为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障就业支出等项目支出。

(一)收入情况

虎台街道办事处本年度预算总收入为1012.67万元,比上年增加82.50万元,增长0.08%,增长的主要原因是在职职工工资调整、文明交通岗人员工资及指挥中心预算增加。其中:一般预算财政拨款收入1012.67万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元(其中教育收费0万元),事业单位经营收入0万元,下级单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余116.53万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1012.67万元,比上年增加(或减少)82.50万元,增长0.08%,增长的主要原因是调整在职职工人员工资和增加文明交通岗人员工资及其他专项资金增加。

按支出项目类别:1、基本支出700.21万元,包括:人员经费支出655.88万元,公用经费支出44.33万元;2、项目支出312.46万元,包括:商品服务支出220.54万元,其他资本性支出2万元,其他支出89.92万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出596.33万元,国防支出:2万元、公共安全支出:17.47万元、社会保障和就业支出455.87万元、文化体育与传媒支出:2万元、医疗卫生及计划生育支出:41.63万元、城乡社区支出:86.52万元、农林水支出:82.85万元、住房保障支出28万元.

按支出经济分类科目:工资福利支出678.22万元,商品和服务支出264.87万元,对个人和家庭的补助支出67.58万元,其他资本性支出:2万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区虎台街道办事处本年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指行政单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的补助。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括行虎台街道办事处在职人员工资、公用经费等基本支出和其他方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括虎台街道办事处离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括虎台街道办事处按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映虎台街道办事处年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映虎台街道办事处年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区虎台办事处2017年收支预算总表

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