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葡京网址区虎台社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

 

一、 单位基本情况

(一)机构情况

葡京网址区虎台社区卫生服务中心属全额补助事业单位。

(二)人员情况

葡京网址区虎台社区卫生服务中心,事业编制22人,其中:实有在职人数:17人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指根据卫生医疗机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如社区传染病防治、服务经费、社区卫生能力提升、医保网络及信息化平台监测费等项目支出。

(一)收入情况

虎台社区卫生服务中心本年度预算总收入为360.93万元,比上年增加41万元,增长12.8%,增长的主要原因是基本支出增加(2016年下半年增资因素),相应增加支出。其中:一般预算财政拨款收入272.43万元,事业收入88.5万元。

(二)支出情况

本年度支出预算360.93万元,比上年增加41万元,增长12.8%,增长的主要原因是:基本支出增加(2016年下半年增资因素),相应增加支出,其中:

按支出项目类别:1、基本支出221.93万元,包括:人员经费支出200.60万元,公用经费支出21.33万元;2、项目支出139万元,包括:商品服务支出109.7万元,其他支出29.3万元;

按支出功能分类科目:一般公共服务支出325.64万元,社会保障和就业支出21.72万元,住房保障支出13.57万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出216.24万元,商品和服务支出131.03万元,对个人和家庭的补助支出13.66万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映了我单位2017年度部门预算中所有支出360.93万元的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入272.43万元,是指区财政部门核拨给我单位2017年度的财政预算资金。

事业收入88.50万元,是指我单位开展医疗卫生服务取得的收入,收入全部上缴财政专户,财政按收支两条线返还后作为事业收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括财政核拨的单位在职人员工资、公用经费等基本支出和社区公共卫生服务等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括财政核拨养老保险、工伤保险、生育保险等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政核拨的按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映了我单位2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中:工资福利支出186.94万元,对个人和家庭补助支出13.66万元,商品和服务支出21.33万元,这三项是反映的基本支出预算安排情况;项目支出139万元;总支出360.93万元。

五、项目支出预算总表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映我单位2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。其中:财政拨款安排项目支出50.5万元;事业收入安排项目支出88.5万元;项目支出合计139万元。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表5)

本表反映我单位本年度“三公”经费支出2.2万元预算安排情况,2017年度安排公务接待费0.2万元,主要用于卫生项目督导误餐费等,公务用车运行维护费2万元。

2017年3月15日

附件:葡京网址区古城台卫生院2017年收支预算总表

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