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西宁市葡京网址区环境保护局2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区环境保护局(本级)行政单位1个,下设葡京网址区环境保护监察大队参公事业单位1个。

(二)人员构成

行政编制7人,现编内在职行政人员7人,在职事业人员4个,实有在职人数11人.

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指葡京网址区环境保护局及下设葡京网址区环境保护监察大队为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指葡京网址区环境保护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如公务交通补贴、环保业务费、机房拆迁及值班室装修费用等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区环境保护局本年度预算总收入为200.47万元,比上年增加44.38万元,增涨28.43%,增涨的主要原因是因2016年行政事业单位人员人员正常增资、公务员车补等因素,造成2017年人员工资增加。人员经费财政拨款数同比增幅45%,增涨50.08万元,增幅较大。其中:一般预算财政拨款收入200.47万元,主要为经费拨款收入。无上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、下级单位上缴收入、其他收入。上年结余数为零。

(二)支出情况

本年度支出预算200.47万元,比上年增加44.38万元,增长28.43%,增长的主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增长。根据党政机关厉行节约条例,葡京网址区环境保护局在保证机构正常运转前提下,严格控制公用经费支出,公用经费与去年同比略有下降,下降14.57%,减少5.7万元,其中:

按支出项目类别:1、基本支出176.97万元,包括:人员经费支出161.34万元,公用经费支出15.63万元;2、项目支出23.5万元,包括:商品服务支出23.5万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出16.98万元,医疗卫生和计划生育支出12.67万元,节能环保支出159.35万元、住房保障支出11.47万元.

按支出经济分类科目:工资福利支出149.78万元,商品和服务支出39.13万元,对个人和家庭的补助支出11.56万元.

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区环境保护局年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政根据本单位人员工资、为维持本单位正常工作所需的运转经费,核定的拨款数。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区环境保护局及下设葡京网址区环境保护监察大队在职职工机关事业单位基本养老保险缴费、财政对其他社会保险基金等方面的支出。

医疗卫生和计划生育支出,指反映葡京网址区环境保护局及下设葡京网址区环境保护监察大队用于行政事业单位公务员医疗补助方面的支出。

节能环保支出,指集中反映葡京网址区环境保护局及下设葡京网址区环境保护监察大队在职人员工资、公用经费等基本支出和环保业务、机房拆迁及值班室装修费用等方面的项目支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括葡京网址区环境保护局及下设葡京网址区环境保护监察大队按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区环境保护局及下设葡京网址区环境保护监察大队年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区环境保护局及下设葡京网址区环境保护监察大队年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区环保局2017年收支预算总表

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