您现在的位置是:首页>政务公开 > 区人民政府办公室 > 详细内容

葡京网址区建设局单位2017年部门预算编制说明

 

一、 单位基本情况

(一)机构情况

本部门分管预算单位1个,其为行政单位。

(二)人员情况

行政编制3人,参公事业编制1人、全额补助事业编制39人。其中:实有在职人数:行政4人,事业38人;离退休人数:退休25人.

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如房屋征收拆迁困难家庭补助、违法建筑查处工作经费、农村道路维修等项目支出。

(一)收入情况

我局本年度预算总收入为757.6万元,比上年减少752.8万元,减少49%,减少的主要原因是违法拆迁等工作量减少。其中:一般预算财政拨款收入757.6万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元(其中教育收费0万元),事业单位经营收入0万元,下级单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元。

(二)支出情况

本年度支出预算757.6万元,比上年减少752.8万元,减少49%,减少的主要原因是违法拆迁等工作量减少项目支出经费。其中:

按支出项目类别:1、基本支出502.5万元,包括:人员经费支出444.75万元,公用经费支出57.75万元;2、项目支出255.1万元,包括:商品服务支出150.25万元,其他资本性支出9万元,其他支出95.85万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出49.89万元,教育支出0万元,医疗卫生与计划生育支出35.14万元,城乡社区支出610.16万元,农林水支出20万元,住房保障支出38.41万元。交通运输支出4万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出508.92万元,商品和服务支出213.00万元,对个人和家庭的补助支出31.68万元,其他资本性支出4万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映我局年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款收入757.6万元。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

社会保障和就业支出,指房屋征收拆迁困难家庭补助49.89万元。

城乡社区支出,指城建监察辅助人员工作经费60万元、房屋征收与补偿中心工作经费25万元、防汛物资储备及工作经费15万元、海湖新区拆迁工作经费72万元、违法建筑查处工作经费5万元、违法建筑拆除经费10万元、公务交通补贴0.25万元、聘用专业技术人员工资35万元。

农林水支出,指农村道路维修经费10万元、防汛清淤及突发事件应急费用10万元。

交通运输支出,公路养护4万元。

住房保障支出,指最低生活保障家庭住房管理工作经费8万元。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映我局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映我局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映我局本年度“三公”经费支出预算安排情况

附件:葡京网址区建设局2017年收支预算总表

[字体:] [关闭窗口]