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葡京网址区教育局2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区教育局部门下设行政单位1个,参公事业单位0个,事业单位0个(其中:全额补助事业单位1个,差额补助事业单位0个,定额补助事业单位0个)

(二)人员构成

葡京网址区教育局现有编制30名,其中公务员2名、参照公务员6名、事业22名,2016年底实际在职人员30名,退休职工35人,代管国企退休教师41名。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指葡京网址区教育局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是招办、督导、教研室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如会考培训及考点建设、教研课改专项、督导专项等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区教育局部门本年度预算总收入为1549.37万元,比上年减少5429万元,下降350%,下降的主要原因是专项基建专项资金没有落实。其中:一般预算财政拨款收入1549.37万元,上年结余6187.78万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1549.37万元,比上年或减少5429万元,下降350%,下降的主要原因是专项基建专项资金没有落实。其中:

按支出项目类别:1、基本支出594.62万元,包括:人员经费支出550.05万元,公用经费支出44.57万元;2、项目支出954.75万元,包括:商品服务支出405.48万元,其他资本性支出392.01万元;

按支出功能分类科目:教育支出1344.91万元,社会保障和就业支出133.77万元,医疗卫生与计划生育支出37.66万元,住房保障支出33.03万元.

按支出经济分类科目:工资福利支出554.76万元,商品和服务支出450.05万元,对个人和家庭的补助支出152.55万元.

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区教育局部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

教育支出,指反映教育部门相关支出,包括葡京网址区教育局部门在职人员工资、公用经费等基本支出和教育教学等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区教育局部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括葡京网址区教育局部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区教育局部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区教育局部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区教育局2017年收支预算总表

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