您现在的位置是:首页>政务公开 > 区人民政府办公室 > 详细内容

葡京网址区劳动就业服务局2017年部门预算编制说明

西劳就字[2017]007号

葡京网址区财政局:

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区劳动就业服务局为参公事业单位(且为全额补助事业单位)

(二)人员构成

行政编制9人,实有在职人数7人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指就业局为保障其下设部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如就业援助工作、电子档案扫描、创建立体式生态圈等项目支出。

(一)收入情况

就业局本年度预算总收入为1755.78万元,比上年增加400.01万元,增长29.5%,增长主要原因是公益性岗位补贴按新文件规定扩大了社会保险范围。

(二)支出情况

本年度支出预算1755.78万元,比上年增加400.01万元,增长29.5%。其中:

按支出项目类别:1、基本支出120.19万元,包括:人员经费支出110.45万元,公用经费支出9.74万元;2、项目支出1635.59万元,包括:商品服务支出260.22万元,其他资本性支出84万元,其他支出1291.37万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出1739.71万元,医疗卫生与计划生育支出8.33万元,住房保障支出7.47万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出114.2万元,商品和服务支出269.96万元,对个人和家庭的补助支出1287.62万元,其他资本性支出84万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映就业局2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指区财政当年拨付的资金。

上级补助收入,是指直属上级部门拨付资金。

事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

事业单位经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

下级单位上缴收入,是指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括就业部门在职人员工资、公用经费等基本支出和项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括就业部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括就业部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映就业部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映就业部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

2017年3月15日

抄报:本局各科室、存档

西宁市葡京网址区人力资源和社会保障局 2017年3月15日

附件:葡京网址区就业局2017年收支预算总表

[字体:] [关闭窗口]