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葡京网址区老干部局2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)机构情况

本部门为1个行政预算单位。

(二)人员构成

事业编制3人,其他人员3人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指葡京网址区老干部局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括公用经费支出;专项支出是指本部门为完成特定的老干部服务工作任务及关心下一代工作发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如老干部文体活动经费、关心下一代工作经费等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区老干部局本年度预算总收入为77.60万元,比上年减少18.99万元,下降19.66%,下降的主要原因是为优化支出结构,项目支出预算减少了18.99万元。其中:一般预算财政拨款收入77.60万元。

(二)支出情况

本年度支出预算77.60万元,比上年减少18.99万元,下降19.66%,下降的主要原因是项目支出预算减少了18.99万元。其中:

按支出项目类别:1、基本支出2万元,包括:公用经费支出2万元;2、项目支出75.60万元,包括:商品服务支出67.80万元,其他支出7.80万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出77.60万元。

按支出经济分类科目:商品和服务支出69.80万元,对个人和家庭的补助支出7.80万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区老干部局本年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指公共预算财政部门拨入的各类行政事业经费。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括离退休老干部的两项待遇落实方面的各项支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区老干部局本年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区老干部局本年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表5)

本表反映葡京网址区老干部局本年度“三公”经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区老干局2017年收支预算总表

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