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葡京网址区彭家寨镇人民政府2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

本部门分管预算单位1个。其中:行政单位1个。

(二)人员构成

行政编制15人,全额补助事业编制11人。其中:实有在职人数:行政17人,事业14人;离退休人数:退休4人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指彭家寨镇人民政府为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指彭家寨镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如对村级运转经费、青藏线清扫费、社区办公经费等项目支出。

(一)收入情况

彭家寨镇人民政府本年度预算总收入为908.79万元,比上年增加(或减少)101.22万元,增长12.53%,增长的主要原因是增资增人。其中:一般预算财政拨款收入908.79万元。

(二)支出情况

本年度支出预算908.79万元,比上年增加101.22万元,增长12.53%,增长(下降)的主要原因是增资增人。其中:

按支出项目类别:1、基本支出549.95万元,包括:人员经费支出497.77万元,公用经费支出52.18万元;2、项目支出358.84万元,包括:商品服务支出171.15万元,其他支出187.69万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出372.42万元,国防支出2万元、公共安全支出15.11万元,教育支出0.60万元,文化体育与传媒支出10万元,社会保障和就业支出121.71万元,医疗卫生与计划生育支出51.35万元,节能环保支出2万元,城乡社区支出21.72万元,农林水支出279.87万元,住房保障支出32.01万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出650.24万元,商品和服务支出223.33万元,对个人和家庭的补助支出35.22万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映彭家寨镇人民政府年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指区财政当年拨付资金。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务支出,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出和开展公共管理活动等方面的项目支出。

国防支出,指反映政府征兵工作的支出。

公共安全支出,指反映政府治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

教育支出,指反映政府及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

社会保障和就业支出,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出,指反映政府在医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

城乡社区支出,指反映政府在社区管理等方面的支出。

农林水支出,指反映政府及辖区各村的运转经费、村干部报酬方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括,按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映彭家寨镇人民政府年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映彭家寨镇人民政府年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表5)

本表反映彭家寨镇人民政府部门本年度“三公”经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区彭家寨镇2017年收支预算总表

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