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区委办公室部门2017年部门预算编制说明(

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

本部门分管预算单位1个。下设行政单位2个(葡京网址区委政策研究室、葡京网址区保密管理局)

(二)人员构成

区委办公室核定行政编制11人,实有在职人数9人,其中:行政7人,事业1人,事业工勤1人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指区委办为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指区委办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如政策研究经费、保密密码专项经费、全面深化改革工作经费等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区委办公室本年度预算总收入为234.8万元,比上年减少68.65万元,下降22%,下降的主要原因是:根据财政部门积极贯彻中央八项规定每年公用经费递减。其中:一般预算财政拨款收入234.8万元。

(二)支出情况

本年度支出预算234.8万元,比上年减少68.65万元,下降22%,下降的主要原因是:根据财政部门积极贯彻中央八项规定每年公用经费递减。其中:

按支出项目类别:1、基本支出156.63万元,包括:人员经费支出138.63万元,公用经费支出18万元;2、项目支出78.17万元,包括:商品服务支出78.17万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出199.76万元,社会保障和就业支出14.48万元,住房保障支出9.83万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出128.68万元,商品和服务支出96.17万元,对个人和家庭的补助支出9.95万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区委办公室年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指行政单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的行政经费,包括正常运行经费和专项经费。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括葡京网址区委办公室在职人员工资、公用经费等基本支出和专项等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括行政部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括行政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区委办公室部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区委办公室年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区区委2017年收支预算总表

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