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人力资源和社会保障局2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

人社局为行政单位,下设参公事业单位2个(其中:全额补助事业单位2个)。

(二)人员构成

行政编制5人,事业编制8人,工勤编制1人,实有在职人数13人,其他人员1人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我局为保障下设部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如军转干补充公积金、劳动争议仲裁、全区培训等项目支出。

(一)收入情况

人社局本年度预算总收入为653.81万元,比上年增加5.81万元,增长0.9%,增长的主要原因是全区培训费用比上年有所增加。其中:一般预算财政拨款收入653.81万元(其中教育收费120万元)。

(二)支出情况

本年度支出预算653.81万元,比上年增加5.81万元,增长0.9%,增长的主要原因是全区培训费用比上年有所增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出203.61万元,包括:人员经费支出181.2万元,公用经费支出22.41万元;2、项目支出450.2万元,包括:商品服务支出145.2万元,其他支出305万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出123万元,社会保障和就业支出362.82万元,教育支出120万元,医疗卫生与计划生育支出14.22万元,农林水支出21万元,住房保障支出12.77万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出216.31万元,商品和服务支出185.51万元,对个人和家庭的补助支出247.99万元,其他资本性支出4万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映人社局2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指区财政当年拨付的资金。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括人社局对军队转业干部安置所发放的补充公积金。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括人社局在职人员工资、公用经费等基本支出和社会保障和劳动仲裁等方面的项目支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括人社局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

医疗卫生与计划生育支出,指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出,主要包括人社局在职人员医疗保险方面的支出。

教育支出,主要反映全区所有人社局组织培训费用的支出。

农林水支出,主要反映全区三支一扶及进村服务大学生工资及社保补贴的支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映人社局2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映人社局2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

2017年3月15日

抄报:本局各科室、存档

西宁市葡京网址区人力资源和社会保障局2017年3月15日

附件:葡京网址区人社局2017年收支预算总表

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