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葡京网址区社会保险事业管理局2017年部门预算编制说明

 

西社险字[2017]012号

一、部门基本情况

(一)所属单位

社保局为参公事业单位(且为全额补助事业单位)

(二)人员构成

行政编制13人,实有在职人数10人,离休人数2人,退休人数955人(包含全区机关事业单位退休人员)。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指社保局为保障下设部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指社保局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如爱心助保、各项基金的区级配套等项目支出。

(一)收入情况

社保局本年度预算总收入为7493.09万元,比上年增加6378.39万元,增长572.21%,增长的主要原因是行政事业单位离退休款项金额由6.42万元增至5622.62万元(全区机关事业单位退休人员均转入社保局)。住房保障支出类金额由9.56万元增至636.48万元(全区机关事业单位退休人员均转入社保局)。其中:一般预算财政拨款收入7493.09万元。

(二)支出情况

本年度支出预算7493.09万元,比上年增加6378.39万元,增长572.21%,增长的主要原因是政事业单位离退休款项金额由6.42万元增至5622.62万元。住房保障支出类金额由9.56万元增至636.48万元。其中:

按支出项目类别:1、基本支出784.68万元,包括:人员经费支出771.13万元,公用经费支出13.55万元;2、项目支出6708.41万元,包括:商品服务支出83.66万元,其他支出6624.75万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出6166.16万元,医疗卫生与计划生育支出690.45,住房保障支出636.48万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出476.67万元,商品和服务支出97.21万元,对个人和家庭的补助支出6919.21万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映社保局年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指区财政当年拨付的资金。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括包括社保局在职人员工资、公用经费等基本支出和离退休人员工资及管理等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出,指反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出,主要包括社保局在职人员医疗保险方面的支出、城乡居民医疗保险区级配套资金。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括社保局按照国家政策规定为职工及全区机关事业单位退休职工发放的住房公积金支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映社保局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映社保局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

2017年3月15日

抄报:本局各科室、存档

西宁市葡京网址区社会保险事业管理局2017年3月15日

附件:葡京网址区社保局2017年收支预算总表

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