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胜利路小学2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

胜利路小学下设事业单位1个,为全额补助事业单位。

(二)人员构成

事业编制81人,实有在职人数76人,离休人数0人,退休人数45人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指胜利路小学为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指学校为完成特定的教育教学工作任务,用于专项业务工作的经费支出。如班主任津贴、保安保洁、退休教师活动经费、残疾人保证金等项目支出。

(一)收入情况

胜利路小学本年度预算总收入为1174.65万元,比上年增加88.29万元,增长8.13%,增长的主要原因是教育支出增加。其中:一般预算财政拨款收入1174.65元,上级补助收入0万元,事业收入0万元(其中教育收费0万元),事业单位经营收入0万元,下级单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1174.65万元,比上年增加88.29元,增长8.13%,增长的主要原因是教育支出。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1142.02万元,包括:人员经费支出1033.29万元,公用经费支出108.73万元;2、项目支出32.63万元,包括:商品服务支出25.84万元,其他资本性支出0万元,其他支出6.79万元;3、事业单位经营支出0万元;4、上缴上级支出0万元;5、对下级单位补助支出0万元;6、其他支出0万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出0万元,教育支出973.66万元,社会保障和就业支出118.32万元,医疗卫生与计划生育支出82.67万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出966.79万元,商品和服务支出134.57万元,对个人和家庭的补助支出73.29万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映胜利路小学本年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

教育,指反映政府提供教育服务的支出,包括教育在职人员工资、公用经费等基本支出和保安保洁,班主任津贴,等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括教育部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

医疗卫生与计划生育,指集中反映政府用于医疗保障及工伤生育等方面支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映胜利路小学年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映胜利路小学年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区胜利路小学2017年收支预算总表

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