您现在的位置是:首页>政务公开 > 区人民政府办公室 > 详细内容

西宁市葡京网址区食品药品和市场监督管理局2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

西宁市葡京网址区食品药品和市场监督管理局下设行政单位1个。

(二)人员构成

行政编制84人,工勤人员编制11个,事业编制6人,实有在职人数82人,退休人数32人,遗属1人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指葡京网址区食品药品和市场监督管理局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指葡京网址区食品药品和市场监督管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如工商行政管理、质量技术监督与检验检疫、食品和药品监督管理事物等项目支出。

(一)收入情况

西宁市葡京网址区食品药品和市场监督管理局本年度预算总收入为1873.61万元,比上年增加439.53万元,增长30.64%,增长的主要原因是经费拨款收入增长424.53万元,国有资产有偿使用收入增长40万元,罚没收入减少25万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1873.61万元,比上年增加439.53万元,增长30.64%,增长的主要原因是一般公共服务增加236.93万元,教育支出增加20万元,医疗卫生与计划生育支出增加164.08万元,住房保障支出增加22.41万元,社会保障和就业支出减少3.89万元。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1475.71万元,包括:人员经费支出1340.6万元,公用经费支出135.11万元;2、项目支出397.9万元,包括:商品服务支出220.9万元,其他资本性支出26.6万元,其他支出150.4万元;

按支出功能分类科目:一般公共服务支出1374.78万元,社会保障和就业支出134.16万元,住房保障支出98.53万元,教育支出20万元,医疗卫生与计划生育支出246.14万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出1321.14万元,商品和服务支出426.41万元,对个人和家庭的补助支出99.46万元,其他资本性支出26.6万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映西宁市葡京网址区食品药品和市场监督管理局年度预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指1873.61万元。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括西宁市葡京网址区食品药品和市场监督管理局在职人员工资、公用经费等基本支出和商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括离退休人员及在职人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映年度部门西宁市葡京网址区食品药品和市场监督管理局预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区食药局2017年收支预算总表

[字体:] [关闭窗口]