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葡京网址区司法局2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

司法局设行政单位1个,下属事业单位1个(属全额补助事业单位)。

(二)人员构成

行政编制18人,事业编制2人,实有在职人数18人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我局商品和服务支出类项目和其他支出类项目等用于专项业务工作的经费支出。如法律援助、社区矫正、普法宣传、人民调解、两劳安置帮教等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区司法局本年度预算总收入为346.26万元,比上年增加(或减少)52.65万元,增长(下降)15%,增长(下降)的主要原因是人员经费等。其中:一般预算财政拨款收入346.26万元。

(二)支出情况

本年度支出预算306.02万元,比上年增加(或减少)12.41万元,增长(下降)4%,增长(下降)的主要原因是人员经费增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出182.11万元,包括:人员经费支出148.27万元,公用经费支出33.84万元;2、项目支出123.91万元,包括:商品服务支出118.66万元,其他资本性支出5.25万元。

按支出功能分类科目:公共安全支出286.2万元,社会保障和就业支出5.25万元,住房保障支出14.57万元 。

按支出经济分类科目:工资福利支出138.95万元,商品和服务支出152.5万元,对个人和家庭的补助支出14.57万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区司法局年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指公共预算财政拨款(补助)收入346.26万元。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括我局在职人员工资、公用经费等基本支出和项目支出等方面的支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括我局部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括我局部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映我局部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映我局部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区司法局2017年收支预算总表

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