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通海路街道办事处部门2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

通海路街道办事处部门下设行政单位1个,参公事业单位0个,事业单位0个(其中:全额补助事业单位×个,差额补助事业单位×,定额补助事业单位×个)

(二)人员构成

行政编制4人,参公事业编制0个,事业编制13人,实有在职人数16人,其他人员 人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指232.37为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指居委会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如基层政权和社区建设,办公租金、社区办公经费等项目支出。

(一)收入情况

通海路街道办事处本年度预算总收入为465.59万元,比上年增加376.59万元,增长81%,增长的主要原因是通海路办事处是新成立社区,2016年人员经费和社区经费由民政代管,今年由办事处自己管理,2017年为了打造社区建设预算比2016年有所增加。其中:一般预算财政拨款收入465.59万元。

(二)支出情况

本年度支出预算465.59万元,比上年增加376.59万元,增长81%,增长的主要原因是增长的主要原因是通海路办事处是新成立社区,2016年人员经费和社区经费由民政代管,今年由办事处自己管理,2017年为了打造新社区建设预算比2016年有所增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出232.37万元,包括:人员经费支出220.15万元,公用经费支出12.22万元;2、项目支出233.22万元,包括:商品服务支出230.5万元,其他资本性支出2万元,其他支出0.72万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出133.37万元,社会保障和就业支出307.23万元,住房保障支出6万元……

按支出经济分类科目:工资福利支出214.81万元,商品和服务支出242.72万元,对个人和家庭的补助支出6.06万元……

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映通海路街道办事处年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指465.59万元。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括通海路街道办事处在职人员工资、公用经费等基本支出和社区办公经费等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括通海路街道办事处管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括通海路街道办事处按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

……

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映通海路街道办事处年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映通海路街道办事处2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区古城台办事处2017年收支预算总表

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