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共青团葡京网址区委2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

共青团葡京网址区委下设行政单位1个。

(二)人员构成

行政编制2人,挂职人员1名,其他人员8名。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指本部门为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指团区委完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如青年就业、少先队活动课、西部计划志愿者管理等项目支出。

(一)收入情况

共青团葡京网址区委本年度预算总收入为95.56万元,比上年增加24.37万元,增长(下降)3.4%,增长的主要原因是由于志愿者人数的增加,需支付志愿者30%的三险及补贴。其中:一般预算财政拨款收入95.56万元,上年无结余。

(二)支出情况

本年度支出预算95.56万元,比上年增加24.37万元,增长3.4%,增长的主要原因是由于志愿者人数的增加,需支付志愿者30%的三险及补贴。

按支出项目类别:1、基本支出32.36万元,包括:人员经费支出29.2万元,公用经费支出3.16万元;2、项目支出63.2万元,包括:商品服务支出63.2万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出88.33万元,社会保障和就业支出2.91万元,住房保障支出2.08万元,医疗卫生与计划生育支出2.24万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出27.12万元,商品和服务支出3.16万元,对个人和家庭的补助支出2.08万元,

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映共青团葡京网址区委年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指葡京网址区财政拨款收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括共青团葡京网址区委在职人员工资、公用经费等基本支出和群团事务等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括共青团葡京网址区委离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括团区委按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映团区委年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映团区委年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区共青团2017年收支预算总表

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