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文化馆2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

文化馆是区科技文体旅游局部门下设全额补助事业单位。

(二)人员构成

事业编制9人,实有在职人数10人,退休人数10人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指本单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如春节社火演出费、长期聘用人员工资等项目支出。

(一)收入情况

文化馆部门本年度预算总收入为227.25万元,比上年增加25.5万元,增长12.6%,增长的主要原因是新增春节社火演出费。主要是一般预算财政拨款收入25.5万元。

(二)支出情况

本年度支出预算227.25万元,比上年增加25.5万元,增长12.6%,增长的主要原因是。其中:新增春节社火演出费。

按支出项目类别:1、基本支出169.92万元,包括:人员经费支出156.05万元,公用经费支出13.87万元;2、项目支出57.33万元,包括:商品服务支出34万元,其他支出23.33万元。

按支出功能分类科目:文化体育和传媒支出支出186.19万元,社会保障和就业支出17.7万元,住房保障支出10.78万元,医疗卫生与计划生育支出12.58万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出168.24万元,商品和服务支出47.87万元,对个人和家庭的补助支出11.14万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映文化馆部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指是指公共财政预算拨款(补助收入)。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括文化馆部门在职人员工资、公用经费等基本支出和春节社火经费等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括文化馆部门职工养老保险缴费及离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括文化馆部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

医疗卫生与计划生育支出,指反映政府用于职工医疗保险等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映文化馆部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映文化馆部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明(表5)

本表反应葡京网址区文化馆本年度“三公”经费支出预算安排情况。

 

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