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葡京网址区人民政府文汇路街道办事处2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区人民政府文汇路街道办事处下设事业单位1个(其中:全额补助事业单位1个)。

(二)人员构成

实有在职人数17人,

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我办为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如商品和服务支出类项目、其他资本性支出类项目等项目支出。

(一)收入情况

我办本年度预算总收入为420.33万元,比上年增加331.33万元,增长372.28%,增长的主要原因是2017年度我办正式运行。其中:一般预算财政拨款收入420.33万元,

(二)支出情况

本年度支出预算420.33万元,比上年增加331.33万元,增长372.28%,增长的主要原因是我办2017年度正式运行。其中:按支出项目类别:1、基本支出247.43万元,包括:人员经费支出233.52万元,公用经费支出13.91万元;2、项目支出172.9万元,包括:商品服务支169.7万元,其他资本性支出2万元,其他支出1.2万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出184.53万元,社会保障和就业支出208.99万元,住房保障支出6.97万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出227.6万元,商品和服务支出183.61万元,对个人和家庭的补助支出7.12万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映我办2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指公共预算财政拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出等专项支出。

四、支出预算总表说明

本表按功能分类科目编制,我办2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区人民政府文汇路街道办事处2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区文汇路办事处2017年收支预算总表

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