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文汇小学部门2017年部门预算编制说明

 

文汇校字(2017)010号

一、部门基本情况

(一)所属单位

文汇小学本部门分管预算单位 1个。其中:全额补助事业单位 1个。

(二)人员构成

事业编制35人,实有在职人数39人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指保障学校正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指上级单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如班主任津贴、办公楼取暖费、保安保洁等项目支出。

(一)收入情况

文汇小学部门本年度预算总收入为600.47万元,比上年增加123.76万元,增长25.9%,增长的主要原因是生均经费提高。其中:一般预算财政拨款收入600.47万元。

(二)支出情况

本年度支出预算600.47万元,比上年增加123.76万元,增长25.9%,增长的主要原因是学生人数有所增加。其中:按支出项目类别:1、基本支出546.91万元,包括:人员经费支出487.78万元,公用经费支出59.13万元;2、项目支出53.56万元,包括:商品服务支出50.84万元,其他支出2.72万元。

按支出功能分类科目:教育支出505.05万元,社会保障和就业支出56.40万元,医疗卫生及计划生育支出39.02万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出456.51万元,商品和服务支出109.97万元,对个人和家庭的补助支出33.99万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映文汇小学年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政部门拨入的各类经费。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

教育支出,指一个国家用于教育方面的全部开支,包括文汇小学在职人员工资、公用经费等基本支出和保安、保洁、办公楼取暖费等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括文汇小学按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

医疗卫生与计划生育支出,指反映全校在职教师在医疗卫生和计划生育方面的支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映文汇小学年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映文汇小学年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

葡京网址区文汇小学

2017年3月15日

抄 送: 葡京网址区财政局,学校总务处 ,档案室存档

文汇小学办公室 2017年3月15日印发

附件:葡京网址区文汇路小学2017年收支预算总表

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