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葡京网址区科技文体旅游局2017年部门预算编制说明

 

一、单位基本情况

(一)机构情况

本部门分管预算单位1个。其中:行政单位1个,参公事业单位1个、全额补助事业单位1个。

(二)人员情况

行政编制1人,参公事业编制5人、全额补助事业编制1人。其中:实有在职人数:行政6人,事业1人;离退休人数:退休2人。

二、收支预算总表说明(表一)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指日常业务支出核算为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如科普活动、文化活动、群众文化等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区科技文体旅游局部门本年度预算总收入为1387.56万元,比上年减少1099.77万元,减少44.21%,减少的主要原因是减少了开展文化活动、项目支出等较上年减少。其中:一般预算财政拨款收入1387.56万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1387.56万元,比上年减少1099.77万元,减少44.21%,减少的主要原因是减少了开展文化活动、项目支出等较上年减少。其中:

按支出项目类别:1、基本支出120.99万元,包括:人员经费支出111.05万元,公用经费支出9.94万元;2、项目支出1266.6万元,包括:商品服务支出1116.53万元。

按支出功能分类科目:科学技术支出181.00万元;文化体育与传媒支出973.43万元;社会保障和就业支出11.61万元,医疗卫生与计划生育支出8.61万元;商业服务业等支出205.00万元;住房保障支出7.94万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出103.05万元,商品和服务支出1126.47万元,对个人和家庭的补助支出8.07万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区科技文体旅游局部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

上年结余,是指是指上年资金来源中没有形成投资额而结余的资金。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括葡京网址区科技文体旅游局部门在职人员工资、公用经费等基本支出和葡京网址区科技文体旅游局等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区科技文体旅游局部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括葡京网址区科技文体旅游局部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区科技文体旅游局部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区科技文体旅游局部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映葡京网址区科技文体旅游局部门本年度“三公”经费支出预算安排情况。

2017年3月15日

附件:葡京网址区文体局2017年收支预算总表

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