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葡京网址区五四小学2017年部门预算编制说明

 

一、单位基本情况

(一)机构情况

本部门分管预算单位 1 个。其中:全额补助事业单位1 个。

(二)人员情况

全额补助事业编制94人。其中:实有在职人数事业86人;退休60人。

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指学校为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指学校为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如班主任津贴、保安保洁经费、零星维修、少先队工作费等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区五四小学部门本年度预算总收入为1389.15万元,比上年增加162.61万元,增长的主要原因是在职人员增加,全员加入社会养老保障体系。其中:一般预算财政拨款收入1389.15万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1389.15万元,比上年增加162.61万元,增长的主要原因是在职人员增加,全员加入社会养老保障体系。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1348.64万元,包括:人员经费支出1216.92万元,公用经费支出131.72万元;2、项目支出40.51万元,包括:商品服务支出31.04万元,其他支出9.47万元。

按支出功能分类科目:教育支出1147.22万元,社会保障和就业支出144.47万元,医疗卫生与计划生育支出97.46万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出1139.98万元,商品和服务支出162.76万元,对个人和家庭的补助支出86.41万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区五四小学部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指1389.15万元。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括葡京网址区五四小学部门在职人员工资、公用经费等基本支出和管理等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区五四小学部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

医疗保障及计划生育保障支出,指集中反映政府用于医疗保障方面的支出,包括葡京网址区五四小学部门按照国家政策规定为职工缴纳的事业单位医疗和公务员医疗补助等支出。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区五四小学部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区五四小学部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映葡京网址区五四小学部门本年度“三公”经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区古城台办事处2017年收支预算总表

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