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西关大街街道办事处2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

本部门下设行政单位2个,事业单位3个(其中:全额补助事业单位3个).

(二)人员构成

行政编制6人,事业编制11人,实有在职人数17人,退休人数10人,其他人员3人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是办事处为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是办事处等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如国防、社会保障、城乡社区等项目支出。

(一)收入情况

办事处本年度预算总收入为586.16万元,比上年增加32.57万元,增长6%,增长的主要原因是财政拨款收入增加。其中:一般预算财政拨款收入547.66万元,国有资源(资产)有偿使用收入38.5万元,

(二)支出情况

本年度支出预算586.16万元,比上年增加32.57万元,增长6%,增长的主要原因是一般公共服务支出增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出431.21万元,包括:人员经费支出399.89万元,公用经费支出31.32万元;2、项目支出154.95万元,包括:商品服务支出122.93万元,,其他支出32.02万元;

按支出功能分类科目:一般公共服务支出226.92万元,社会保障和就业支出273.46万元,住房保障支出15.93万元,城乡社区支出46.18万元,医疗卫生与计划生育支出19.67万元,国防支出2万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出415.52万元,商品和服务支出154.25万元,对个人和家庭的补助支出16.39万元.

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映办事处2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨款收入。

上级补助收入,是指政府补助收入。

事业收入,是指事业单位行政收入。

事业单位经营收入,是指事业单位其他经营收入。

下级单位上缴收入,是指下属部门上缴收入。

其他收入,是指除正常收入以外资金。

上年结余,是指上年结存资金。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括办事处在职人员工资、公用经费等基本支出和其他支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括办事处离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括办事处按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映办事处2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映办事处2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费表说明(表五)

本表按项目分编制,反映办事处2017年度部门预算中公务招待费级、及公务用车运行费共计2.5万元。

附件:葡京网址区西关办事处2017年收支预算总表

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