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葡京网址区西关大街社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区西关大街社区卫生服务中心是葡京网址区人民政府下设全额补助事业单位。

(二)人员构成

事业编制79人,实有在职人数81人(包含胜利路社区卫生服务中心12人),退休人数66人(包含遗属3人),其他人员40人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指城市社区卫生机构为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指城市社区卫生机构为完成特定的公共卫生服务任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如:社区卫生能力提升经费、社区工作经费等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区西关大街社区卫生服务中心本年度预算总收入为1342.44万元,比上年增加104.49万元,增长7.8%,增长的主要原因是由我中心代发胜利路社区卫生服务中心12人工资。其中:一般预算财政拨款收入1223.44万元,事业收入119万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1342.44万元,比上年增加104.49万元,增长7.8%,增长的主要原因是由我中心代发胜利路社区卫生服务中心12人工资。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1116.36万元,包括:人员经费支出1016.39万元,公用经费支出99.97万元;2、项目支出226.08万元,包括:商品服务支出121万元,其他资本性支出4万元,其他支出101.08万元;

按支出功能分类科目:医疗卫生与计划生育支出1160.53万元,社会保障和就业支出113.30万元,住房保障支出68.61万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出1044.79万元,商品和服务支出220.97万元,对个人和家庭的补助支出72.68万元,其他资本性支出4万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映本单位年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指在职人员的工资福利支出,商品和服务支出(公用经费),对个人和家庭的补助支出(退休人员退休费、独生子女补助),专项支出(用于专项业务工作的经费支出)。

上级补助收入,是指上级主管部门特定的公共卫生服务项目资金。

事业收入,是指本单位的医疗收入。

其他收入,是指本单位的银行存款利息。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

医疗卫生与计划生育,指反映政府提供医疗卫生与计划生育公共卫生服务的支出,包括本部门在职人员工资,公用经费等基本支出和特定的公共卫生服务项目等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括本单位退休人员工资、职工工伤和生育保险金及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

医疗保障支出,指反映政府在医疗保险方面的支出。包括本单位职工的医疗保险支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映本单位年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本单位年度部门预算中为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

葡京网址区西关大街社区卫生服务中心

二0一七年三月十五日

附件:葡京网址区西关卫生院2017年收支预算总表

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