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新宁路小学2017年部门预算编制说明

 

新小字(2017)12号

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区新宁路小学为全额补助的事业单位。

(二)人员构成

事业编制83人,实有在职人数80人(含工勤人员1人),退休人数45人,遗属人员1人。

二、收支预算总表说明(表1)

(一)收入情况

新宁路小学本年度预算总收入为1292.76万元,比上年增加178.68万元,增长16.04%,增长的主要原因是经费拨款收入增加167.77万元,国有资产有偿使用收入(新增项目)10.91万元。其中:经费拨款收入1281.85万元,国有资产有偿使用收入10.91万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1292.76万元,比上年增加178.68万元,增长16.04%,增长的主要原因是基本支出中人员经费增加172.31万元,公用经费支出增加2.88万元,专项支出增加3.49万元。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1254.19万元,包括:人员经费支出1137.84万元,公用经费支出116.35万元;2、项目支出38.57万元,包括:商品服务支出32.05万元,其他支出6.52万元。

按支出功能分类科目:教育支出1065.28万元,社会保障和就业支出136.60万元,医疗卫生和计划生育支出90.88万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出1063.55万元,商品和服务支出148.40万元,对个人和家庭的补助支出80.81万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映新宁路小学年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政预算全额拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括新宁路小学在职人员工资、公用经费等基本支出和保安保洁、校车专项资金、班主任津贴等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括新宁路小学离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括新宁路小学按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映新宁路小学年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映新宁路小学年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表5)

本表反映新宁路小学本年度“三公”经费支出预算安排情况。

葡京网址区新宁路小学

2017年3月15日

附件:葡京网址区新宁路小学2017年收支预算总表

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