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葡京网址区信访局2017年部门预算

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区信访局下设行政单位1个。

(二)人员构成

行政编制3人,事业编制1人,实有在职人数4人,其他人员2人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指本部门为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指葡京网址区信访局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如法律咨询经费、信访疑难化解救助经费、省市上访工作经费等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区信访局本年度预算总收入为100.54万元,比上年增加50.5万元,增长93.45%,增长的主要原因是2017年我单位增加在职人员2人,工资福利支出增加。其中:一般预算财政拨款收入100.54万元。

(二)支出情况

本年度支出预算100.54万元,比上年增加50.5万元,增长93.45%,增长的主要原因是我单位增加在职人员2人,其中:

按支出项目类别:1、基本支出67.28万元,包括:人员经费支出60.93万元,公用经费支出6.35万元;2、项目支出33.26万元,包括:商品服务支出33.26万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出85.23万元,社会保障和就业支出6.2万元,住房保障支出4.35万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出56.52万元,商品和服务支出39.61万元,对个人和家庭的补助支出4.41万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区信访局年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指葡京网址区财政拨款收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括葡京网址区信访局在职人员工资、公用经费等基本支出和信访事务等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区信访局离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括葡京网址区信访局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区信访局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区信访局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区信访局2017年收支预算总表

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