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西宁市葡京网址区人民政府兴海路街道办事处2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

兴海路街道办事处下设行政单位1个

(二)人员构成

行政编制9人,事业编制11人,实有在职人数18人,退休人数7人,其他人员1人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是人员经费支出和公用经费支出,兴海路街道办事处为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是兴海路街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如商品和服务支出项目、其他资本性支出项目和其他支出类项目等项目支出。

(一)收入情况

兴海路街道办事处本年度预算总收入为638.47万元,比上年增加93.65万元,增长17.19%,增长的主要原因是财政拨款增加。其中:一般预算财政拨款收入638.47万元,

(二)支出情况

本年度支出预算638.47万元,比上年增加93.65万元,增长17.19%,增长的主要原因是人员经费项目、商品和服务支出类项目增加。其中:按支出项目类别:1、基本支出457.5万元,包括:人员经费支出424.22万元,公用经费支出33.28万元;2、项目支出180.97万元,包括:商品服务支出159.08万元,其他支出21.89万元;按支出功能分类科目:一般公共服务支出259.69万元,社会保障和就业支出258.18万元,住房保障支出18.40万元,国防支出2万元,公共安全支出14.41万元,医疗卫生与计划生育支出43.79万元,城乡社区支出42万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出426.32万元,商品和服务支出192.36万元,对个人和家庭的补助支出19.79万元.

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映××部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款收入、国有资产有偿使用收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括兴海路街道办事处在职人员工资、公用经费等基本支出等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括兴海路街道办事处离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括兴海路街道办事处按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映兴海路街道办事处年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映兴海路街道办事处年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区兴海路办事处2017年收支预算总表

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