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葡京网址区委宣传部2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

区委宣传部下设事业单位1个

(二)人员构成

行政编制5人,事业编制3人,实有在职人数6人,退休人员1人,其他人员6人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指区委宣传部为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指区委宣传部、区委党校、区创城办、区文明办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如创建文明城市专项经费、对外宣传工作经费、精神文明建设业务经费等项目支出。

(一)收入情况

区委宣传部本年度预算总收入为372.88万元,比上年减少17.12万元,下降4.4%,减少的主要原因是对创建文明城市减少了专项经费的支出。其中:一般预算财政拨款收入372.88万元。

(二)支出情况

本年度支出预算为372.88万元,比上年减少17.12万元,下降4.4%,减少的主要原因是对创建文明城市减少了专项经费的支出。其中:

按支出项目类别:1、基本支出96.44万元,包括:人员经费支出86.39万元,公用经费支出10.05万元;2、项目支出276.44万元,包括:商品服务支出286.45万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出350.9万元,社会保障和就业支出9.05万元,住房保障支出6.12万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出80.24万元,商品和服务支出286.45万元,对个人和家庭的补助支出6.19万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映区委宣传部年度预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政拨款。

上级补助收入,是指上级下拨专项工作资金。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括区委宣传部在职人员工资、公用经费等基本支出等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括区委宣传部按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映区委宣传部年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映区委宣传部年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

葡京网址区委宣传部

2017年3月15日

附件:葡京网址区宣传部2017年收支预算总表

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