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葡京网址区政府办公室2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

葡京网址区政府办公室下设行政单位1个,事业单位2个(其中:全额补助事业单位2个。

(二)人员构成

行政编制46人,事业编制26人,实有在职人数30人,离休人数12人,退休人数148人,其他人员12人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指行政单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指行政单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如机关大院维修费、电子政务外线路租赁服务费、软件正版化更新等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区政府办公室本年度预算总收入为1457.76万元,2016年度1665.75万元比上年减少207.99万元,为一般预算财政拨款收入1457.76万元,

(二)支出情况

本年度支出预算1457.76万元,比上年减少207.99万元。

按支出项目类别:1、基本支出780.26万元,包括:人员经费支出618.56万元,公用经费支出161.7万元;2、项目支出677.5万元,包括:商品服务支出592.5万元,其他其他支出85万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出1130.06万元;国防支出5.00万元;社会保障和就业支出223.61万元,医疗卫生与计划生育支出64.31万元;节能环保支出5.00万元;住房保障支出29.78万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出478.81万元,商品和服务支出754.2万元,对个人和家庭的补助支出224.75万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映区政府办公室2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指区政府办公室2017年度所有经费开支费用。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括区政府办公室部门在职人员工资、公用经费等基本支出和行政单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括区政府部门离休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括区政府办公室按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映区政府办公室2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映区政府办公室2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区政府办公室2017年收支预算总表

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