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葡京网址区政协2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

本部门由机关本级 1个行政单位组成

(二)人员构成

行政编制7人,行政工勤1人,实有在职人数行政19人(其中参公1人),事业工勤1人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指行政单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指行政单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如政协全体会议、委员调研视察等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区政协本年度预算总收入为537.65万元,比上年增加183.9 万元,主要原因实有人数增加及教育支出。

(二)支出情况

本年度支出预算537.65万元,比上年增加183.9万元,其中:

按支出项目类别:1、基本支出425.31万元,包括:人员经费支出389.21万元,公用经费支出36.10万元;2、项目支出112.34万元,包括:商品服务支出110.34万元,其他资本性支出2万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出406.62万元,社会保障和就业支出40.10万元,住房保障支出28.34万元;医疗卫生与计划生育支出30.59;教育支出32万元。

搂支出经济分类科目:工资福利支出360.84万元,商品和服务支出146.44万元,对个人和家庭的补助支出28.37万元,其他资本性支出2万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址政协2017年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指区政协2017年度所有经费支出。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括区政协在职人员工资、公用经费等基本支出和行政单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括区政协按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映区政协2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映区政协2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区政协2017年收支预算总表

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