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葡京网址区统战部单位2017年部门预算编制说明

 

一、单位基本情况

(一)机构情况

本部门分管预算行政单位。

(二)人员情况

行政编制5人,其中:实有在职人数:行政6人,事业1人,其他人员5人。

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指统战部为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指统战等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如朝觐工作、民族团结创建工作、民主党派工作等项目支出。

(一)收入情况

统战部门本年度预算总收入为356.54万元,比上年减少62.2万元,下降15%,下降的主要原因是压缩开支,减少不必要的项目。其中:一般预算财政拨款收入356.54万元,上级补助收入356.54万元。

(二)支出情况

本年度支出预算325.13万元,比上年或减少31.41万元,下降9%,下降的主要原因是压缩开支。其中:

按支出项目类别:1、基本支出123.53万元,包括:人员经费支出111.64万元,公用经费支出11.89万元;2、项目支出201.6万元,包括:商品服务支出201.6万元,按支出功能分类科目:一般公共服务支出257.01万元,社会保障和就业支出11.45万元,住房保障支出7.99万元,医疗卫生与计划生育支出8.68万元。按支出经济分类科目:工资福利支出103.59万元,商品和服务支出213.49万元,对个人和家庭的补助支出8.05万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映统战部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指本单位的基本资金主要来源。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和本单位项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括统战部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映统战部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映统战部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映统战部门本年度“三公”经费支出预算安排情况。

附件:葡京网址区统战部2017年收支预算总表

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