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葡京网址区卫生和计划生育局部门2017年部门预算编制说明

 

一:单位基本情况

根据中共青海省委、省人民政府《关于州县政府机构改革指导意见的通知》(青卫[2009]6号)和中共西宁市委、西宁市人民政府《关于印发西宁市葡京网址区人民政府机构改革方案的通知》(宁发[2009]24号),2010年5月设立葡京网址区卫生和食品药品监督管理局, 2013年9月根据西宁市政府办公厅《西宁市市县(区)卫生和人口计生部门职能机构调整整合意见》(宁证办【2013】179号)精神,将区卫生局的职责、区人口和计划生育局委员会的计划生育管理和服务职责整合,组建区卫生和计划生育委员会,挂区爱国卫生运动委员会办公室的牌子,为区政府工作部门。单位基本性质:行政单位。人员构成:行政编制5人(含行政工勤1人),参公事业编制7个,事业编制4人,实有在职人数14人,离休人数0人,退休人数4人.

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指预算部门为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指预算部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如卫生业务经费、健康教育经费、卫生监督经费、计划生育事务支出等项目支出。

(一)收入情况

卫生和计划生育局本年度预算总收入为1077.22万元,比上年减少321.63万元,减少22.99%,下降的主要原因是压缩工作经费等。其中:一般预算财政拨款收入1077.22万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元(其中教育收费0万元),事业单位经营收入0万元,下级单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结余0万元。

(二)支出情况

本年度支出预算1077.22万元,比上年减少321.63万元,减少22.99%,增长(下降)的主要原因是压缩经费开支。其中:按支出项目类别:1、基本支出221.55万元,包括:人员经费支出198.10万元,公用经费支出23.45万元;2、项目支出855.67万元,包括:商品服务支出507.35万元,其他资本性支出0万元,其他支出348.32万元;3、事业单位经营支出0万元;4、上缴上级支出0万元;5、对下级单位补助支出0万元;6、其他支出0万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出20.83万元,住房保障支出13.93万元,医疗卫生与计划生育支出13.93万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出184.05万元,商品和服务支出530.80万元,对个人和家庭的补助支出362.37万元.

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映××部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指××。

上级补助收入,是指××。

事业收入,是指××。

事业单位经营收入,是指××。

下级单位上缴收入,是指××。

其他收入,是指××。

上年结余,是指××。

用事业基金弥补的收支差额,是指××。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括卫生计生部门在职人员工资、公用经费等基本支出和工作经费等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括卫生计生部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

……

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映本部门本年度“三公”经费支出预算安排情况。

2017年3月15日

附件:葡京网址区卫计局2017年收支预算总表

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