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西宁市葡京网址区妇幼保健计划生育服务中心部门2017年部门预算编制说明

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

西宁市葡京网址区妇幼保健计划生育服务中心部门下设行事业单位1个(其中:全额补助事业单位1个)

(二)人员构成

事业编制11人,实有在职人数8人,退休人数8人,,其他人员25人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指本单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如残疾儿童筛查诊断项目经费、儿童营养项目经费、儿童膳食营养与健康监测费、预防母婴艾滋病防治项目经费等项目支出。

(一)收入情况

西宁市葡京网址区妇幼保健计划生育服务中心部门本年度预算总收入为315万元,比上年增加(或减少)24.26万元,下降8.59%,下降的主要原因是严格执行中央“八项规定”及省市区厉行节约相关要求,牢固树立过“紧日子”的思想,坚持从严从简、勤俭办一切事业。其中:一般预算财政拨款收入258.20万元,,事业收入56.80万元。

(二)支出情况

本年度支出预算315万元,比上年减少24.26万元,下降8.59%,下降的主要原因是是严格执行中央“八项规定”及省市区厉行节约相关要求,牢固树立过“紧日子”的思想,坚持从严从简、勤俭办一切事业。其中:

按支出项目类别:1、基本支出121.13万元,包括:人员经费支出107.07万元,公用经费支出14.06万元;2、项目支出193.87万元,包括:商品服务支出193.60万元,其他支出0.27万元;。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出12.05万元,医疗卫生与计划生育支出295.67万元,住房保障支出7.28万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出99.76万元,商品和服务支出207.66万元,对个人和家庭的补助支出7.58万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映是本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。合计315万元,其中:公共预算财政拨款(补助)收入258.20万元,事业收入58.80万元。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指本级财政2017年度拨付的资金。

事业收入,是指本单位开展业务活动取得的收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出,是指所属医疗卫生与计划生育单位用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况,包括工资福利支出99.76万元,对个人和家庭的补助支出7.31万元,商品和服务支出14.06万元;项目支出193.60万元;其他支出为退休人员经费0.27万元。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

西宁市葡京网址区妇幼保健计划生育服务中心

2017年3月

附件:葡京网址区妇保站2017年收支预算总表

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