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葡京网址区市政公用服务中心2017年部门预算编制说明

 

一、单位基本情况

(一)机构情况

本部门分管预算单位 1 个。其中:全额补助事业单位 1个。

(二)人员情况

全额补助事业编制51人。其中:实有在职人数:全额补助事业22人;离退休人数:离休0人,退休43人,遗属3人。

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指我单位为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出、建设项目支出等。如环卫作业运行、绿化园林管护、市政设施维护等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区市政公用服务中心本年度预算总收入为10012.35万元,比上年增加2405.71万元,增长31.63%,主要原因是增加清扫面积后人员经费的增加,校园庭院的绿化项目等。其中:一般预算财政拨款收入10007.35万元,国有资产有偿收入5万元。

(二)支出情况

本年度支出预算10012.35万元,比上年增加2405.71万元,增长31.63%,主要原因是增加清扫面积后人员经费的增加,校园庭院的绿化项目等。其中:

按支出项目类别:1、基本支出482.5万元,包括:人员经费支出291.54万元,公用经费支出190.96万元;2、项目支出9529.85万元,包括:商品服务支出3005.93万元,其他资本性支出77.5万元,其他支出6446.42万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出32.94万元,医疗卫生和计划生育支出21.59万元,住房保障支出18.5万元,城乡社区支出9141.6万元,农林水支出797.72万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出6716.32万元,商品和服务支出3196.89万元,对个人和家庭的补助支出21.64万元,其他资本性支出77.5万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映单位年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入,是指单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨补助收入。

事业收入,是指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入,是指上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

上年结余,是指上年预算目标已完成,或因故终止、或项目未完工剩余的资金。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括单位在职人员工资、公用经费等基本支出和特定的工作任务方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括单位离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

医疗卫生和计划生育,指反映政府在医疗卫生和计划生育方面的支出,包括财政部门安排的单位基本医疗保险以及按照国家规定享受的离退休人员的医疗经费等支出。

城乡社区,是指反映政府城乡社区事务支出,包括单位基本支出、公共设施、道路清扫、公厕建设、园林绿化等方面的支出

农林水,是指反映政府农林水事务支出。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映本单位年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本单位年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映本单位本年度“三公”经费支出预算安排情况。

2017年3月15日

附件:葡京网址区市政公用中心2017年收支预算总表

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