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葡京网址区兴海路小学2017年部门预算编制说明

 

兴小校字(2017)8号

一、部门基本情况

(一)所属单位

西宁市葡京网址区兴海路小学成立于1956年,单位性质:财政补助事业单位,执行事业单位会计制度,行业类型为小学教育。

(二)人员构成

事业编制53人,实有在职人数46人,离休人数1人,退休人数52人,编外人员29人(其中代课教师18人,保安4人,保洁4人,司炉工1人,厨师2人)。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指学校为保障教育教学活动正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指教育教学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如班主任津贴、保安保洁经费、离退休活动费福利费书报费、残疾人保障金等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区兴海路小学本年度预算总收入为767.01万元,比上年增长万元,增长9.7%,增长的主要原因是人员经费增加。其中:一般预算财政拨款收入767.01万元。

(二)支出情况

本年度支出预算767.01万元,比上年增长万元,增长9.7%,增长的主要原因是人员经费增加。其中:

按支出项目类别:1、基本支出731.32万元,包括:人员经费支出662.45万元,公用经费支出68.87万元;2、项目支出35.69万元,包括:商品服务支出29.94万元,其他支出5.75万元。

按支出功能分类科目:教育支出620.96万元,社会保障和就业支出91.52万元,医疗卫生与计划生育支出54.53万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出603.59万元,商品和服务支出102.68万元,对个人和家庭的补助支出60.74万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区兴海路小学年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指财政部门拨入的保障正常教育教学活动的经费。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

教育支出,反应政府在教育方面的支出,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区兴海路小学离退休人员工资及社会保障等方面的支出。

医疗与计划生育支出,指集中反映政府用于事业单位人员医疗保障方面的支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区兴海路小学年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区兴海路小学年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

葡京网址区兴海路小学

2017年3月15日

附件:葡京网址区兴海路小学2017年收支预算总表

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