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葡京网址区民政局2017年部门预算

 

编制说明

一、部门基本情况

(一)所属单位

西宁市葡京网址区民政局为独立核算的行政单位。

(二)人员构成

行政编制4人,参公事业编制1人、全额补助事业编制3人。其中:实有在职人数:行政5人,事业5人;离休2人,退休217人,遗属10人;其他人员12人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出指我局为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指低保、双拥、地名、基层建设、老龄办等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如老龄事务、社会福利、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、拥军优属、退役安置、残疾人事业、城乡低保、城乡临时救助等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区民政局本年度预算总收入为4030.61万元,比上年减少432.44万元,下降9.69%,下降的主要原因是取消了2017年度第二次地名普查区级预算,为了进一步盘活存量资金,减少了最低生活保障区级预算资金。其中:一般预算财政拨款收入4030.61万元。

(二)支出情况

本年度支出预算4030.61万元,比上年减少432.44万元,下降9.69%,下降的主要原因是减少了最低生活保障区级预算资金。其中:

按支出项目类别:1、基本支出1354.52万元,包括:人员经费支出1338.7万元,公用经费支出15.82万元;2、项目支出2676.09万元,包括:商品服务支出475.4万元,其他支出2200.69万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出3848.29万元,医疗卫生与计划生育支出167.03万元,城乡社区支出5万元,住房保障支出10.29万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出140.77万元,商品和服务支出273.22万元,对个人和家庭的补助支出3616.62万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区民政局年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,是指公共预算财政拨款。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区民政局在职人员工资、公用经费等基本支出和专项等方面的项目支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括葡京网址区民政局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区民政局2017年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映葡京网址区民政局2017年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

2017年区级部门预算公开表(葡京网址区民政局)

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