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葡京网址区2016年财政预算执行情况 和2017年财政预算草案的报告(书面)

区十八届人大(十八)二次会议文件

 

——2017年2月26日在葡京网址区第十八届人民代表大会

第二次会议上

葡京网址区财政局

受区人民政府委托,现将西宁市葡京网址区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请区十八届人大二次会议审议,并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

过去的一年,面对多重矛盾和严峻挑战,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,我们坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险这一主线,严格执行区第十七届人大六次会议批准的财政预算,财政改革发展有序推进,预算执行情况良好。

(一)一般公共预算。地方一般公共预算收入完成110,220万元,为调整预算的100.2%,同口径增长10%,增收10,051万元,财政收入总量持续在全省区县名列前茅。

地方一般公共预算支出完成192,698万元,为预算的100%, 增长0.1%,增支196万元。其中:一般公共服务支出11,983万元,下降9.5%;国防及公共安全支出2,326万元,下降55.9%(剔除法院、检察院上划因素,同比增长17.5%);教育支出31,412万元,保持上年水平;科学技术和文化传媒支出4,760万元,下降10.1%;社会保障和就业支出43,549万元,增长16.1%;医疗卫生和计划生育支出16,276万元,增长15.7%;节能环保支出3,393万元,下降48.7%;城乡社区支出54,600万元,增长8.7%;农林水支出8,784万元,下降0.6%;国土海洋气象等支出334万元,增长79.7%;住房保障支出11,026万元,增长10.1%;交通运输支出10万元,保持上年水平;资源勘探信息等支出914万元,下降70%;商业服务业等支出3,331万元,下降50.6%。部分支出增幅下降,主要是由于上级专项补助调整及2016年法院、检察院上划由省级管理所致。

一般公共预算执行结果。总财力为195,639万元,其中:地方一般公共预算收入110,220万元,上级补助收入52,410万元,调入预算稳定调节基金1,132万元,调入资金31,668万元,上年结转209万元。地方一般公共预算支出192,698万元,增设预算周转金-50万元,安排预算稳定调节基金50万元。收支相抵,年终滚存结余2,941万元,实现了当年收支平衡。

(二)政府性基金预算。政府性基金收入3,005万元,其中:当年完成收入319万元,上级补助收入2,686万元。政府性基金预算支出完成2,686万元,调入一般公共预算319万元。

(三)社会保险基金预算。社会保险基金预算收入完成8,624万元,其中当年收入1,698万元,上年结余6,926万元;社会保险基金预算支出完成1,255万元。执行结果,社会保险基金预算年末滚存结余7,369万元。

需要说明的是:地方一般公共预算收入有关情况。在编制2016年预算时,“营改增”全面推开时间及财政体制调整有关政策尚不明确,年初测算收入同口径基数与实际数据产生误差,目前报告数为各项政策明确后最终核定数。

各位代表,过去的一年,我们认真把握新常态下财政工作的规律和特点,更加注重目标和问题导向,加大改革创新力度,狠抓收支管理,创新投入方式,强化风险管控,夯实基础工作,着力打造可持续财政,努力促进全区经济社会平稳较快发展。主要做了以下工作:

(一)多措并举抓收支。面对异常严峻的收入形势和愈加突出的预算平衡压力,及时召开经济运行分析会,科学研判,综合施策,坚持把抓收入、增总量摆在更加突出的位置,认真分析税收形势变化,切实加强与税务部门的协调配合,支持税务部门依法征管,加大欠税清缴力度,应收尽收,深挖增收潜力,防止“跑冒滴漏”。同时,加大非税收入的收缴力度,强化国有划拨土地使用权租赁管理,完善土地有偿使用制度,率先在全市开展对辖区国有化土地使用权租赁缴费工作,上缴补缴土地价款收入319万元。努力按序时进度完成收入任务,确保了财政收入达到11亿元的目标任务。全力争取省、市财政专项,密切跟踪相关政策,创新工作方式方法,从多个层面积极争取,全年共争取各类专项资金50,470万元。高度重视支出进度和效益,积极盘活存量资金,加快资金拨付和支出进度,提高支出有效性和均衡性,保障了重点项目支出需求。牢固树立过“紧日子”的思想,坚决压缩“三公”经费等一般性支出。2016年,全区“三公”经费列支252.80万元,其中:公务接待支出,公务用车运行维护费下降47.34%和26.9%,出国(境)经费实现零支付。

(二)坚定不移稳增长。主动适应经济发展新常态,牢固树立新发展理念,实施积极财政政策,发挥财政精准调控优势。围绕推进经济平稳增长,切实保障城区公共设施、教育、卫生、保障性住房、旧城区改造等重大公益性项目和重要民生工程建设,有效发挥了财政投资拉动经济增长的关键作用。围绕供给侧结构性改革,着力补齐民生短板,推进民生工程货币化改革,民生保障资金发放项目由2项增至14项,通过银行“一卡通”发放补贴资金3,143万元。围绕打造绿色发展样板城区,投入资金1,200万元,加大对现代服务业、旅游业和文化产业等方面的投入;投入资金200万元,认真落实中小微企业发展的财政扶持政策,加强财金联动扩大信贷投放,促进小微企业加快发展;投入资金1,274万元,全力保障各类创建工作,各项创建活动稳步推进,城区绿化、美化、净化项目进展顺利。围绕提升社会化管理服务质量,投入资金6,478万元,为海湖新区社区综合服务场所等辖区社会化管理设施建设提供了有力支撑。

(三)完善机制保民生。针对财政支出压力不断加大的实际,坚持把提升民生水平作为重要任务,进一步优化财政支出结构,有力推动了各项民生事业加快发展。民生类投资资金累计占财政总支出的82.3%。支持教育优先发展。投入资金15,278万元,支持全区教育信息化、区属小学基础设施改造、薄弱学校改造。全面落实义务教育经费保障机制,落实各项教育资助政策以及免学杂费、课本作业本费等政策。支持医疗保障体系建设。投入资金8,293万元,落实公共卫生服务经费保障,推动医疗卫生体制改革,加快社区卫生服务中心建设,西宁市医疗养老康复中心项目建设有序推进。支持就业创业工作。投入资金3,311万元,支持实施大学生就业促进计划,落实高校毕业生就业创业政策措施,加大城乡劳动力技能培训,加强就业公共服务平台建设,有力推动了地区“双创”工作。支持城市基础设施建设。投入资金7,390万元,实施缓堵保畅、重点交通沿线综合整治及海湖新区基础设施建设等。支持平安西区建设。投入资金2,288万元,实施老旧散楼院改造,城区治安视频监控系统建设,保障社会管理信息中心运行。支持精准帮扶、为民办实事项目。在全面落实国家、省市区现有民生保障政策措施的基础上,结合西区实际,投入资金519万元对困难群众、残疾人等进行精准帮扶;投入资金43,026万元,实施六类29项民生实事工程,全面兑现为民承诺。

(四)注重效益推改革。面对经济社会发展对财政工作提出的新要求,扎实推进财政体制改革,着力提升依法理财、科学理财水平。深化预算管理制度改革。进一步细化部门预算,强化预算约束,完善政府预算体系。开展财政预算管理综合绩效工作。聘请第三方中介机构将葡京网址区2016年29个为民办实事项目分5大类进行了财政绩效评价。着力盘活财政存量资金。严格存量资金定期清理机制,共统筹盘活财政存量资金36,884万元,对于盘活的存量资金,统筹用于全区重点项目和民生改善,有效弥补了财力不足,提高了资金使用效益。推进国库集中支付改革。扩大国库集中支付资金范围和直接支付比例,直接支付占支付总额的99.14%。完善预算执行动态监控机制,加强单位公务卡结算,科学控制财政资金现金流量,公务卡和动态监控工作得以有效推进。规范政府采购管理。进一步扩大政府采购范围,首次对社会第三方采购代理机构进行监督检查,实行政府采购代理机构计分管理,规范了社会采购代理机构的招投标程序。完成了街道草花种植管护、景观提升改造、办公设备采购等83项采购项目,节约率为4.8%。推进政府购买公共服务。投入资金4,739万元,通过政府购买公共服务方式按照灵活多样的原则,根据采购项目的需求特点选择以单一来源、公开招标、竞争性磋商等采购方式,对“区属小学保安保洁服务”、“2016年葡京网址区市政设施维护”、“葡京网址区食品药品安全协管服务”、“教育局电子系统电子设备维保服务”、“葡京网址区垃圾分类处理试点服务”等项目确定承接主体。通过实效反馈,社会效应良好。稳步推进预算信息公开和财政监督检查。通过政府门户网站公开了区级政府预决算、部门预决算及“三公”经费支出等信息,公开面达到100%。围绕重大财政政策的落实,对重点领域、重点项目组织开展监督检查,组织实施内部监督检查、会计监督检查,并对审计报告反映问题进行跟踪落实。创新检查方式,引入第三方机构,使监督检查更加客观、独立、公正,进一步增强督查实效。加强对民生领域财政投资以及财政专项资金的监管,退耕还林补贴、优抚对象补助、五保户补助及老年人高龄补贴、村医补助等各项民生资金通过“民生货币化”管理平台发放,均实现即时监管、即时查询。

各位代表,我们在全力组织收入,优化支出结构,推进财政改革,强化财政监督等方面取得了新成效、新进展,财政预算执行情况总体较好,收支规模进一步扩大,财政保障能力明显提高。这些成绩的取得,得益于区委的坚强领导和区人大、区政协的监督指导,离不开上级财政部门和社会各界的理解支持,也是全体财税干部奋发拼搏的结果。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政改革发展中仍面临不少困难和问题,财政收入增速与刚性支出增长矛盾突出;财政体制改革任务艰巨繁重,各方面对加大财政投入的要求越来越高,调整财政支出结构的难度加大;财政管理仍存在薄弱环节,预算编制和执行的水平还亟待提高,财政绩效管理还需加强。在今后的工作中我们将高度重视这些问题,强化举措,切实加以解决。

二、2017年财政预算安排

根据区委十四届二次全体会议对全区经济工作的总体部署,2017年预算编制和财政工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、十八届中央纪委第七次全会,省委十二届十三次、市委十四届二次全体会议精神,牢牢把握稳中求进的工作总基调,聚焦“四个扎扎实实”重大要求,紧紧围绕省委“131”总要求、“四个转变”、市委“12315”总目标和区委“1213”基本思路,坚定践行“两个绝对”,牢固树立和贯彻新发展理念,实施更加积极有效的财政政策,更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用;以推进供给侧结构性改革为主线,统筹支持创新驱动发展战略、生态文明建设、脱贫攻坚等重点领域和薄弱环节,保障基本公共服务,强化民生托底;深化财税体制改革,坚持依法理财,继续完善预算管理制度,调整优化支出结构,创新财政投入方式,加大财政资金统筹盘活使用力度,落实支出管理责任,牢固树立过“紧日子”的思想,加强政府债务管理,促进全区经济社会持续健康发展。

(一)主要支出政策。综合分析当前经济社会发展面临的形势和影响收支安排的各种因素,在安排2017年预算时,围绕市委、市政府的总目标,建设全省高端现代服务业发展核心区的发展目标,重点考虑了以下几个方面:一是确保经济平稳健康发展。重点加大对城区基础设施建设、棚户区改造、生态治理、环境保护等方面的支持力度,着力促进经济持续健康发展,生态环境进一步改善。二是促进民生不断改善。继续对教育、卫生、社会保障体系建设等方面的投入,支持推动教育均衡发展,医疗卫生事业提升水平,文化旅游繁荣发展,加强社会管理和创新,继续坚持把80%以上的财力用于民生支出。三是协调推进各方面的改革。统筹安排资金,在深化财税体制改革的同时,支持深化城市管理综合执法改革,加大政府购买服务力度,加快推进法治西区、平安西区的建设,积极推进政府机构、养老保险、食品药品安全监管等各方面的改革顺利实施。

2017年财政面临的任务十分艰巨,为妥善解决好财政收支矛盾,按照“有保有压、保障重点、兼顾一般”的原则,大力压减部门专项和一般性支出,坚持部门专项零基预算和一般性支出“零”增长,公用经费标准保持上年水平。在财政收入受“营改增”影响大幅回落和支出刚性增长的情况下,我们进一步调整优化财政支出结构,继续有效盘活存量资金,努力把闲置、沉淀的财政资金用好用活。

(二)2017年收入支出安排。根据上述总体要求及全市经济社会发展预期,综合考虑市对区财政管理体制的意见,2017年主要预算指标安排如下:

1.一般公共预算。年初总财力安排141,472万元,比上年初增长12.6%。其中:地方一般公共预算收入107,100万元,同口径增长8%;上级补助收入31,181万元(提前预告专项9,365万元,上解11,890万元),调入资金200万元,调入预算稳定调节基金50万元,上年结转2,941万元。

全区一般公共预算支出安排141,472万元,比上年初增长12.6%。主要支出安排为:一般公共服务支出13,420万元,增长12%;国防及公共安全支出3,467万元,增长33%;教育支出17,229万元,增长6%;科学技术和文化体育传媒支出3,612万元,下降19%;医疗卫生和计划生育支出12,769万元,增长5%;社会保障和就业支出28,701万元,增长4%;节能环保支出1,186万元,增长2%;城乡社区事务支出38,914万元,增长43%;农林水支出5,854万元,增长11%;资源勘探信息等支出353万元,下降77%;商业服务业等支出1,213万元,下降69%;国土海洋气象等支出234万元,增长6%;住房保障支出2,801万元,下降46%;交通运输支出4万元;预备费2,200万元;其他支出9,515万元。

需要说明的是,一是营改增试点从2016年5月1日起全面推开,中央、省、市、县(区)财政体制也同步进行了调整。按照现行财政体制,经分析测算,2017年地方一般公共预算收入安排107,100万元,比上年实际完成数减少3,120万元,下降2.8%,但同口径增长8%。二是部分支出年初预算安排增幅下降,主要是上级提前预告专项较上年下降原因所致。

2.政府性基金预算。政府性基金预算收入安排200万元。调入一般公共预算安排200万元。

3.社会保险基金预算。社会保险基金预算收入安排1,571万元,支出安排1,370万元。

三、2017年主要工作

2017年是巩固和发展“十三五”良好开局的关键一年,也是推进供给侧结构性改革的深化之年。做好新常态下的财政各项工作,对于建设“全省高端现代服务业发展核心区”,促进辖区经济健康平稳发展具有重要意义。为此,我们将重点抓好以下工作。

(一)发挥职能作用,着力促进经济稳定增长。全面落实积极的财政政策,进一步明确财政支持的主攻方向和着力点,精准发力,推动稳增长、促发展、补短板、添后劲。继续加大政府公共投资力度。按照加大投资保增长的原则,优化财政资金配置,加大对海绵城市、生态环境等方面的投入,支持实施13类28项民生实事工程,努力把实事办好,好事办实。支持扩大消费需求。支持加快发展生活性服务业,重点支持旅游、物流、商贸等重点行业,创新信贷、租赁、网购等新型消费业态,大力促进会展消费和假日消费,持续提升消费质量和效益,拉动经济增长。推动产业转型升级。优化财政资金使用方向,将政府资金更多地投向重点领域和民生工程。

(二)做大财力规模,着力增强财政保障能力。坚持做大财力规模不动摇,密切跟踪经济发展变化,从年初开始强化收入预测和预算执行分析,进一步完善收入征管考核机制,加强财政预算执行的分析预测,完善税源监控体系,强化征管措施,突出抓好主体税收的征收,以主体税收的稳定增长带动财政收入结构改善、质量提升、后劲增强。加强对行政事业性收费、罚没收入等非税收入的监管,确保各项非税收入及时足额入库。加强协调配合,围绕全区重点建设项目争取专项资金,多渠道、多层次加大专项资金争取力度,进一步做大财力总量,提升保障经济社会发展的能力,确保全面完成市定目标。加快各部门、各单位预算批复进度,继续有效盘活存量资金,努力把闲置、沉淀的财政资金用好用活,统筹用于发展重点建设领域和民生领域。牢固树立长期“过紧日子”的思想,严格实行零基预算,坚持一般性支出“零”增长,大力压减部门专项和一般性支出,归并整合职能相近、用途相似、资金分散的项目支出,努力腾出更多财力投向重点领域。

(三)加大资金投入,着力保障和改善民生。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的总体要求,继续集中财力,统筹支持实施好民生实事工作,切实发挥政府保障民生的兜底作用。全面落实精准帮扶措施。安排资金720万元,加大对贫困群众的扶持和救助力度,对低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭进行建档立卡,实施“一户一策、一人一策”的精准帮扶,提标扩面临时救助,提高服务水平,补齐民生短板,夯实发展基础。继续加大对教育的投入。安排资金12,973万元,推进新建文逸路小学征地、兴海路小学拆除重建项目,实施河湟幼儿园整体购置项目;实施学校标准化建设提升工程,支持平安校园建设,进一步改善办学条件,促进义务教育均衡发展。支持老旧楼院升级改造建设。安排资金7,383万元,加快交通巷、卫生巷等小街小巷街景整治、海晏路片区等4个棚户区改造工程。支持公共文化服务体系提质升级。安排资金2,800万元,实施文化阵地建设和惠民体育项目,支持市民文化大餐工程,承接各类体育比赛等活动,进一步丰富市民群众的精神文化生活。支持完善各项社会保障及救助制度。加大投入,将符合条件的各类人群纳入社会保险制度覆盖范围。安排资金3,037万元,支持建设4处日间养老照料中心和残疾人之家,全面推进机关事业单位养老保险制度改革。继续加大社会治理保障力度。安排资金1,310万元,支持社会化管理服务设施建设,推进葡京网址区公共场所的高清视频监控系统安装及村级村警巡防建设。安排资金1,269万元,购建微型消防站、消防水鹤,强化地区消防保障能力。加大基本公共卫生服务。结合海湖新区规划布局,安排资金13,282万元,保障通海路社区卫生服务中心和妇计中心的建设,推进医疗养老康复中心建设。加强社会事务管理服务。安排资金9,309万元,全面开展市容保洁、市政管护,城市绿化、城市亮化、便民服务等工作,支持“无线城市”建设,提高城市服务管理的智能化、精细化、现代化水平,为西区居民提供高效、便捷、优质服务。

(四)坚持统筹兼顾,积极推进生态文明建设。围绕“幸福西区”建设,加快“双核四轴加生态休闲带”格局的构建,加大资金投入,加强环境污染治理和市容环境整治,提高城区宜居宜业水平。围绕大南山、火烧沟、南川河、湟水河自然风貌,进一步优化生态环境,安排资金34,797万元,全面支持南川河“绿道”建设,街道绿化提升改造,打造融自然景观与人文内涵为一体的火烧沟生态景观休闲带。安排资金10,630万元,实施创城攻坚、大气污染综合治理,鼓励社会公众积极参与环境保护,进一步提升城区品位、品质,努力实现“城市让生活更美好”。

(五)全面深化改革,着力增强财政发展内生动力。按照深化财税体制改革的统一部署和区委、区政府工作要求,结合实际,主动跟进,统筹推进财税体制改革任务。着力推进预算绩效管理改革,进一步健全全过程预算绩效管理体系,对重点项目支出及重大专项资金实行跟踪问效,推进绩效评价增点扩面工程,提高绩效评价质量,完善评价结果反馈与应用机制,提高财政资金使用效益。严肃财经纪律,坚持勤俭节约,牢固树立“红线”意识和“底线”思维,继续做到“三公”经费只减不增,严格控制其他各类支出,力争做到资金使用效益最大化。进一步强化预算执行情况、专项资金使用和财政运行质量的监督检查,强化国有资产管理。建立健全覆盖政府性资金和财政运行全过程的监督机制,着力做好针对财政存量资金、政府采购资金等重点专项检查工作,做好国有资产规范使用和管理。继续推进预算信息公开。依法公开经区人大审查批准的财政预决算,扩大部门预决算公开范围,重点公开“三公”经费支出情况,规范预算公开工作流程,细化公开内容,主动接受社会各方面的监督。加快建立和完善财政部门内控制度。按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求,建立和实施内部控制制度,增强财政部门落实区委、区政府决策部署的执行力,有效防范各类风险,确保财政干部廉洁和财政资金双安全。

各位代表,做好2017年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下,全面推进依法理财,坚定信心、迎难而上,积极作为、开拓创新,努力完成各项目标任务,为推动全区经济社会持续健康发展做出新的贡献。

 

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