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葡京网址区2016年部门预算 编制说明

葡京网址区政协2016年部门预算

编制说明

 

一、 单位基本情况

(一)机构情况

本部门预算单位1个。

(二)人员情况

公务员编制14 人、其中:公务员13 人;行政工勤人员1。

二、收支预算总表说明(表一)

按照《新预算法》中预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指葡京网址区劳动就业服务局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指葡京网址区劳动就业服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如职业培训、公益性岗位补贴等项目支出。

(一)收入情况

葡京网址区政协本年度预算总收入为353.75万元,比上年增加14.8万元,增长4.18%,增长的主要原因是财政拨款收入位增加。其中:一般预算财政拨款收入353.75万元,

(二)支出情况

本年度支出预算353.75万元,比上年减少14.8万元,减少4.18%,增长的主要原因是一般公共服务支出减少。其中:按支出项目类别:1、基本支出259.75万元,包括:人员经费支出223.60万元,公用经费支出36.15元;2、专项支出94万元,包括:商品服务支出89万元,其他资本性支出5万元,其他支出0万元;3、事业单位经营支出0万元;4、上缴上级支出0万元;5、对下级单位补助支出0万元;6、其他支出0万元。  

按支出功能分类科目:一般公共服务支出291.48万元,社会保障和就业支出27.42万元,医疗卫生与计划生育支出18.10万元,住房保障支出16.75万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出206.82万元,商品和服务支出125.15万元,对个人和家庭的补助支出16.78万元,其他资本性支出5万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表二)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映葡京网址区政协年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入,353.75万元。

上级补助收入。

事业收入。

事业单位经营收入。

下级单位上缴收入。

其他收入。

上年结余。

用事业基金弥补的收支差额。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括葡京网址区政协在职人员工资、公用经费等基本支出和劳动就业等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括葡京网址区政协离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括葡京网址区政协按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明(表三)

本表按功能分类科目编制,反映葡京网址区政协年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明(表四)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映政协年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、“三公”经费支出预算公开表说明(表五)

本表反映政协本年度“三公”经费支出预算安排情况。

 

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